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索引号: 113417000032447564/202211-00036 组配分类: 部门项目
发布机构: 市教育体育局 主题分类: 科技、教育
名称: 项目支出部门绩效评价报告(职业与成人教育) 信息来源: 市教体局
文号: 关键字: 绩效,项目,评价,指标,教育,宣城市,资金,职业,支出,目标,管理,全市,预算,情况,办学,实际,单位,年度,工作,学校,部门项目
发布日期: 2022-11-18 访问量:
生效日期: 2022-11-18 废止日期:

项目支出部门绩效评价报告(职业与成人教育)

职业与成人教育项目支出

部门绩效评价报告

 

 

项目名称:职业与成人教育

项目单位:宣城市教育体育局(本级)

主管部门:宣城市教育体育局

(加盖公章)

 2022年4月28日

  

项目支出部门绩效评价报告 

一、项目基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景

根据市编委《关于市教体局有关机构编制事项的批复(宣编〔2014〕15号)》,市教体局成立高教科,履行高等教育管理职责。根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)、《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(皖政〔2014〕81号)规定:各级政府要建立与办学规模和培养要求相适应的财政投入制度,调整优化财政教育支出结构,加大对职业教育的投入,落实地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%政策,将公办中等职业教育纳入公共财政保障范围。依托职业院校和职业培训机构,面向广大职工、新型职业农民、未升学初高中毕业生、残疾人、退役军人等群体,广泛开展职业教育和培训。

2.主要内容及实施情况

职业与成人教育科有专职人员4人,成立了宣城市中等职业教育教研中心组14个,聘请教研中心组成员87人。职业与成人教育科负责推进全市职业教育工作促进我市中高职衔接工作的推进和高职院校的办学水平的提高。同时加挂高校科牌子,履行对我市高校的管理职责。

3.资金投入和使用情况

项目年初预算60万元,实际到账收入60万元,截至2021年12月实际支出60万元,无结余。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标

促进我市中高职衔接工作的推进和高职院校的办学水平的提高。举办全市职业教育活动周和全民终身学习活动周,全市现代职业教育发展的环境进一步优化,全市社区教育、乡镇成人技校建设水平进一步提升,启动学习型城市创建活动,创建一批学习型组织,增强市民学习意识和城市综合竞争力。争取在“文明风采”省级复赛、省信息化大赛、省“三优”评选、对口高考中获得更好成绩。

2.年度目标

一是促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设,不断提高教育教学质量和办学水平。

二是争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

严格执行《预算法》、《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》,强化支出责任,提高资金使用效益,对预算资金支出情况开展绩效评价,践行“花钱必问效、无效必问责”。

2.评价对象和范围

2021年职业与成人教育项目进行评价,包括2021年度一般公共预算和其他资金(含上年度结算资金)。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本单位绩效评价遵循科学公正、公开透明的原则。评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法。评价标准采用财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

  指标

分值

决策

过程

产出

效益

合计

适用指标分值

20

15

40

25

100

(三)绩效评价工作过程。

部门依据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》拟定本单位绩效评价方案,参照“项目支出绩效评价指标体系框架”,结合单位实际设置本单位绩效目标及绩效评价指标体系。在收集绩效评价相关数据资料的基础上,开展问卷调查,通过比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法综合分析形成最终结论,提交绩效管理工作小组审议,最后绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》,职业与成人教育培训项目绩效评价得分为100分,绩效等级为优。

项目支出绩效自评表 

2021年度)

项目名称

职业与成人教育

主管部门

宣城市财政局

实施单位

宣城市教育体育局

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

60

60

60

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

60

60

60

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1:促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设,不断提高教育教学质量和办学水平。

目标2:争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。

目标1:促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设,不断提高教育教学质量和办学水平。

目标2:在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得好成绩。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

数量指标

举办中高职赛事、评选活动项目数

≥8

8

8

8

中高职院校交流及校企对接活动次数

≥1

1

8

8

开展会议、培训次数

≥2

5

8

8

质量指标

评选优秀率

≥50%

60%

7

7

时效指标

按工作进度安排支出

及时

及时

7

7

赛事评选活动完成进度

按计划执行

按计划执行

7

7

成本指标

总成本

≤60万元

60万元

5

5

效益

指标

社会效益指标

全市中职学校办学水平

提升

提升

15

15

可持续影响效益

全市中职学校教师素养

提高

提高

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

学校满意

≥85%

95%

10

10

总分

100

100

四、绩效评价指标分析

依据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》,体育训练项目绩效评价指标体系得分100分,明细如下:

一级指标

二级指标

三级指标

实际情况

分值

得分

决策 

项目立项 

立项依据充分性

项目立项符合上级文件要求和部门职责

3

3

立项程序规范性

项目申请、设立通过2021年预算评审团评审

3

3

绩效目标 

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际

4

4

绩效指标明确性

绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量

4

4

资金投入

预算编制科学性

项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应

3

3

资金分配合理性

项目预算资金分配有测算依据,与单位实际相适应

3

3

过程

资金管理

资金到位率

资金到位率100%

3

3

预算执行率

项目预算资金按照计划执行

3

3

资金使用合规性

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

3

3

组织实施

管理制度健全性

项目实施单位的财务和业务管理制度健全

3

3

制度执行有效性

项目实施符合财务和业务管理制度规定

3

3

产出

产出数量

实际完成率

资金执行率100%

10

10

产出质量

质量达标率

项目完成的质量与预期情况大体相当

10

10

产出时效

完成及时性

项目资金于2021年底前支出完毕,能够及时实现支出

10

10

产出成本

成本节约率

无资金浪费,无超支使用

10

10

效益 

项目效益 

实施效益

提升全市中职学校办学水平和中职学校教师素质

15

15

满意度

学校满意度较高

10

10

合计

100

100

五、主要经验及做法

项目内容清晰,指标设置合理,可量化管理。项目支出范围相关管理制度完善,有据可依,对单位合理运行和绩效管理具有重要作用。

六、存在问题及原因分析

七、有关建议